20.03 - Skapa inköpsfaktura -

Syfte #

Du skapar en inköpsfaktura eller inköpsorder för att registrera kostnaden för inköp och för att spåra
leverantörsskulder.

Klicka på Sök 🔍 längst upp till höger → Ange Inköpsfakturor.

Klicka på knappen “+Ny“.
Börja med att klicka på “Visa mer” under fliken “Allmänt“.
1. Leverantörsnamn = Leverantörens namn (här kan du söka på både namn och
  leverantörsnummer)
2. Dokumentdatum = Fyll i det datum som står på fakturan (detta datum används för att bl.a.
  beräkna förfallodatumet). Dagens datum fylls i per automatik men kan ändras.
3. Bokföringsdatum = Det datum som inköpsfakturan ska registreras på (ex. dagens datum).
4. Förfallodatum = Beräknas efter det valda dokumentdatumet samt inställningarna på
  leverantören men kan ändras.
5. Leverantörens fakturanr = Fyll i leverantörens fakturanummer.
Fortsätt sedan med att lägga till rader för det som leverantörens faktura innehåller och det som
inköpsfakturan avser att bokföras för:
1. Radtyp = Redov.konto
2. Nr = Det redovisningskonto du önskar att bokföra mot.
3. Beskrivning/Kommentar = Fylls i per automatik med namnet på kontot. Kan dock ändras
  eller kompletteras vid önskemål.
4. Inköpspris exkl. moms = Beloppet ex. moms
När du önskar att bokföra inköpsfakturan klickar du på knappen Bokföring → Bokför alt. Bokför
och skriv ut.

Kolumnen Moms Produktbokföringsmall visar vilken momssats du har på din rad. Detta styrs
av det konto du använder och vilken inställning som sitter på kontot.
Pris och belopp-kolumnerna visas antingen med eller utan moms. Detta beror på vilken
inställning som sitter på den leverantör du har på inköpsfakturan. Detta kan även ändras på
inköpsfakturan under fliken Fakturadetaljer Aktivera/Inaktivera Priser inkl. Moms.
Du kan kopiera in den kontering som du senast bokförde för leverantören. Genom att klicka
på knappen Process Hämta senaste konteringen för leverantör så kommer
konteringsraderna att importeras in som du senast bokförde för denna leverantören.